Faktúra č. 0832/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0832/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 501,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 010/2019
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
010/2019 Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Jana Milaniaková, Monarch 35112310 6 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
Tlačiť