Faktúra č. 0744/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0744/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 07.09.2020
  • Celková hodnota: 90,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/021
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/021 Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 2 000,00 € 16.01.2020 21.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť