Faktúra č. 0727/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0727/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup certifikovaných rýchlotestov Covid 19
  • Dátum doručenia: 28.08.2020
  • Celková hodnota: 399,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/081
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/081 Objednávame si u Vás 1 balenie rýchlotestov na Covid 19 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 400,00 € 28.08.2020 01.09.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť