Faktúra č. 0660/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0660/24
- Popis fakturovaného plnenia: Potravinové balíčky - Darovací účet
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0105/24
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105/24 | Objednávame si u Vás balíčky pre klientov CSS. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj | 00685232 | 1 500,00 € | 18.11.2024 | 03.12.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |