Faktúra č. 0567/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0567/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota: 167,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/022
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť