Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0567/21
- Popis fakturovaného plnenia: Pracovný materiál pre ergoterapiu.
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 167,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/022
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť