Faktúra č. 0559/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Teplická 69, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0559/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - drevo na lavičky.
- Dátum doručenia: 16.06.2021
- Celková hodnota: 60,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/035
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/035 | Objednávame si u Vás predplatné časopisu "Sociální služby" na rok. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MAGNET PRESS, SLOVAKIA s.r.o. | 31356958 | 24,40 € | 10.03.2021 | 12.03.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 2021/035 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 3 000,00 € | 11.03.2021 | 17.03.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |