Faktúra č. 0518/24

Obstarávateľ

Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
IČO: 00691861

Zmluvný partner

Názov: Aricoma Systems s. r. o.
IČO: 36396222
Adresa: Prostějovská 127/D, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 0518/24
Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia modulu Sendmail.
Dátum doručenia: 13.09.2024
Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
Dátum zverejnenia: 21.09.2024
Poznámka: