Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0518/24
- Popis fakturovaného plnenia: Inštalácia modulu Sendmail.
- Dátum doručenia: 13.09.2024
- Celková hodnota: 215,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/14
- Dátum zverejnenia: 21.09.2024
- Poznámka:
Tlačiť