Faktúra č. 0513/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Danko
- IČO: 32862644
- Adresa: Šrobárova 2682/42, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0513/21
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie.
- Dátum doručenia: 02.06.2021
- Celková hodnota: 327,11 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2021/025
- Dátum zverejnenia: 12.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/025 | Objednávame si u Vás čistenie a odstraňovanie porúch na kanalizácií a lapači tukov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jozef Danko | 32862644 | 2 000,00 € | 16.02.2021 | 25.02.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |