Faktúra č. 0470/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Jana Milaniaková, Monarch
- IČO: 35112310
- Adresa: Rázusova 2677/12, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0470/19
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 05.06.2019
- Celková hodnota: 240,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/2019
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/2019 | Objednávame u Vás nákup elektrotechnického tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2019. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Jana Milaniaková, Monarch | 35112310 | 6 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |