Faktúra č. 0402/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Peter Sklár
- IČO: 54823013
- Adresa: Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0402/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 18.07.2023
- Celková hodnota: 48,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017/23
- Dátum zverejnenia: 24.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017/23 | Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Peter Sklár | 54823013 | 2 000,00 € | 16.02.2023 | 23.02.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |