Faktúra č. 0373/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0373/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 02.07.2024
  • Celková hodnota: 629,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2023 Rámcová dohoda č. 33/2023 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária 50182285 Iné 0,00 € 28.12.2023 13.01.2024 31.12.2024 12.01.2024 PhDr. Bolisegová Katarína Zmluva
Tlačiť