Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0369/18
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba telefónnych rozvodov, PBX.
- Dátum doručenia: 26.04.2018
- Celková hodnota: 182,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2018
- Dátum zverejnenia: 03.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť