Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0335/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
- Dátum doručenia: 04.07.2025
- Celková hodnota: 1 299,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/2025
- Dátum zverejnenia: 21.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť