Faktúra č. 0305/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
- Dátum doručenia: 17.06.2025
- Celková hodnota: 88,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0068/25
- Dátum zverejnenia: 04.07.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0068/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 88,58 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |