Faktúra č. 0305/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Ing.Ján Majzel - MajTech
- IČO: 32872127
- Adresa: Stážske námestie 28, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0305/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov.
- Dátum doručenia: 08.04.2021
- Celková hodnota: 985,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1/2011
- Dátum zverejnenia: 07.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2011 | Výpoveď mandatnej zmluvy | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing.Ján Majzel - MajTech | 32872127 | Iné | 0,00 € | 03.06.2021 | 03.08.2021 | 14.06.2021 | Ing. Majzel Ján | Zmluva |