Faktúra č. 0271/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Miroslav Kuľka-MK-Telmont
- IČO: 41880692
- Adresa: Rastislavova 3483/10, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0271/19
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka, údržba telefónnych rozvodov, TV rozvodov, PBX.
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 742,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 015/2019
- Dátum zverejnenia: 25.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015/2019 | Objednávame si u Vás servis telekomunikačnej a televíznej techniky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Miroslav Kuľka-MK-Telmont | 41880692 | 2 000,00 € | 08.01.2019 | 15.01.2019 | Ing.Danica Ďuricová | riaditeľka | Objednávka |