Faktúra č. 0269/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0269/24
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie el. energie 04/2024 - Štúrova
- Dátum doručenia: 16.05.2024
- Celková hodnota: 196,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7500015447
- Dátum zverejnenia: 23.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500015447 | Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 7500015447 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | Iné | 0,00 € | 23.01.2023 | 01.01.2023 | 02.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |