Faktúra č. 0221/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PROINIT s.r.o.
- IČO: 46936858
- Adresa: Moyzesova 2808/14, 058 01 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0221/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu k výpočtovej technike a servisná činnosť.
- Dátum doručenia: 06.05.2025
- Celková hodnota: 617,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0054/25
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054/25 | Objednávame si u Vás výpočtový materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | 617,77 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |