Faktúra č. 0210/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0210/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 1 387,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 9/2024
- Dátum zverejnenia: 03.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2024 | Darovacia zmluva č. 9/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Mgr. Roman Mojš | 43701302 | Stavebné práce, opravárenské práce | 50,00 € | 04.04.2024 | 31.12.2024 | 25.06.2024 | Beáta Hudáková | Zmluva |