Faktúra č. 0195/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0195/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 201784
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť