Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0195/19
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie rohoží.
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 113,04 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 201784
- Dátum zverejnenia: 15.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť