Faktúra č. 0176/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0176/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 08.04.2025
- Celková hodnota: 481,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0043/25
- Dátum zverejnenia: 14.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0043/25 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 481,12 € | 07.04.2025 | 09.04.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |