Faktúra č. 0159/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0159/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry - kuchyňa.
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 403,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2020/007
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/007 Objednávame u Vás nákup kuchynských a domácich potrieb podľa vlastného výberu v priebehu roka 2020. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 5 000,00 € 09.01.2020 18.01.2020 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť