Faktúra č. 0153/21
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PEKÁREŇ GROS, s.r.o.
- IČO: 31677258
- Adresa: Kamenná baňa 1309, 06001 Kežmarok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0153/21
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 19.02.2021
- Celková hodnota: 470,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 32/19
- Dátum zverejnenia: 15.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/19 | Kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PEKÁREŇ GROS, s.r.o. | 31677258 | Iné | 0,00 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2021 | 12.12.2019 | Beáta Hudáková | Zmluva |