Faktúra č. 0134/19

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0134/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 01/2019
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 1 233,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100003413
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5100003413 Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o dodávke plynu 5100003413 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 25.09.2018 01.01.2019 31.12.2019 26.09.2018 Beáta Hudáková Zmluva
5100003413 Zmluva o združenej dodávke plynu č. 510003413 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 26.09.2023 01.01.2024 31.12.2024 28.09.2023 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť