Faktúra č. 0134/19
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/19
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 01/2019
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 1 233,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100003413
- Dátum zverejnenia: 21.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100003413 | Dodatok č. 7/2018 k Zmluve o dodávke plynu 5100003413 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.09.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 26.09.2018 | Beáta Hudáková | Zmluva | |
| 5100003413 | Zmluva o združenej dodávke plynu č. 510003413 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | Iné | 0,00 € | 26.09.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 28.09.2023 | Beáta Hudáková | Zmluva |