Faktúra č. 0130/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0130/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vrátenie plastových kanví.
- Dátum doručenia: 24.03.2025
- Celková hodnota: -369,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657/25 | Realizácia VO na predmet zákazky útulok Svit | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 2 700,00 € | 22.12.2025 | 29.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |