Faktúra č. 0119/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Kasberg s.r.o.
- IČO: 31684912
- Adresa: Jilemníckého 19, 059 21 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 17.02.2022
- Celková hodnota: 48,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0024/22
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0024/22 | Objednávame si u Vás bezlepkové potraviny podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Kasberg s.r.o. | 31684912 | 500,00 € | 15.02.2022 | 16.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0922/22 | Nákup obrusoviny - Kaštiel. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Dušan Husár - MOMENT | 14344301 | 161,87 € | 03.11.2022 | 12.11.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |