Faktúra č. 0114/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad. s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0114/25
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz triedeného odpadu - papier.
- Dátum doručenia: 10.03.2025
- Celková hodnota: 34,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 056/BO/PJ/2020
- Dátum zverejnenia: 19.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056/BO/PJ/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brantner Poprad. s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 26.05.2020 | Beáta Hudáková | Zmluva | ||
| 0530/25 | Nákup tovaru podľa faktúry. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 1 490,76 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |