Faktúra č. 0099/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JOZEF IVAN,s.r.o.
- IČO: 44013337
- Adresa: Areál ČOV, 05921 Svit
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0099/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 291,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2022
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2022 | Rámcová dohoda č. 33/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JOZEF IVAN,s.r.o. | 44013337 | Iné | 12 777,71 € | 29.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 09.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0569/23 | Oprava práčky Electrolux. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 926,26 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |