Faktúra č. 0098/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0098/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kuchynských potrieb - plastové obedáre.
- Dátum doručenia: 28.02.2024
- Celková hodnota: 212,47 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0034/24
- Dátum zverejnenia: 15.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034/24 | Objednávame si u Vás plastové nádoby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | 212,47 € | 24.02.2024 | 06.03.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0667/24 | Okno exteriérových dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PROFI - spol., s.r.o. | 36772194 | 76,00 € | 02.12.2024 | 06.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |