Faktúra č. 0098/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: AG FOODS SK s.r.o.
- IČO: 34144579
- Adresa: Moyzesová 10, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0098/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 948,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 35/2022
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2022 | Rámcová dohoda č. 35/2022 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | Iné | 3 892,15 € | 31.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13.01.2023 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0560/23 | Oprava sprchového a dezinfekčného panela. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ARJO Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 344,16 € | 29.09.2023 | 04.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |