Faktúra č. 0098/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVNAFT, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo, 82412 Bratislava 23
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0098/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup PHM.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 252,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5611864368
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0694/22 | Nákup dverí. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 191,26 € | 19.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0773/22 | Nákup dverí ÚOČ- Et. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | 187,20 € | 13.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |