Faktúra č. 0085/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0085/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 17,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2022/003
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/003 | Objednávame u Vás nákup farieb a maliarskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2022. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PULZAR spol. s r.o. | 31702465 | 3 000,00 € | 04.01.2022 | 13.01.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0584/22 | Tlač časopisu - darovací | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit | 37947541 | 300,00 € | 11.07.2022 | 16.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |