Faktúra č. 0084/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Unizdrav s. r. o.
- IČO: 46430211
- Adresa: Námestie sv. Egídia 2950, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0084/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 04.02.2022
- Celková hodnota: 74,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0017/22
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0017/22 | Objednávame si u Vás zdravotnícky materiál podľa potreby. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Unizdrav s. r. o. | 46430211 | 3 000,00 € | 02.02.2022 | 04.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0583/22 | Tlač časopisu | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Stredná odborná škola polytechnická Jana Antonína Baťu, Štefánikova 39, Svit | 37947541 | 300,00 € | 11.07.2022 | 16.07.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |