Faktúra č. 0075/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Torreol, s. r. o.
- IČO: 51127989
- Adresa: Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0075/26
- Popis fakturovaného plnenia: Plyn 02/2026 - Kuchyňa CSS
- Dátum doručenia: 16.02.2026
- Celková hodnota: 303,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/144
- Dátum zverejnenia: 19.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0339/26 | Ubytovanie počas školenia | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | LINEAS, s.r.o. | 31692923 | 93,00 € | 17.06.2026 | 19.06.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |