Faktúra č. 0069/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR spol. s r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0069/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 105,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0006/2024
- Dátum zverejnenia: 16.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/24 | Preprava klientov - Darovací účet | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Brynczka s.r.o. | 50959573 | 120,00 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |