Faktúra č. 0065/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Dialničná cesta 27, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0065/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup pracích prostriedkov.
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 4 137,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/4
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/4 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Hagleitner Hygiene SLOVENSKO s.r.o. | 35840790 | Iné | 0,00 € | 31.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 07.02.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0439/22 | Školenie - Liška P. Mgr | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Ing. Martin Papcún | 45528772 | 70,00 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |