Faktúra č. 0048/20

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0048/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu za mesiac 01/2020.
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 615,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 6300143059
  • Dátum zverejnenia: 28.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
6300143059 Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 Iné 0,00 € 23.07.2019 01.01.2020 31.12.2020 30.07.2019 Beáta Hudáková Zmluva
Tlačiť