Faktúra č. 0041/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária
- IČO: 50182285
- Adresa: Strážky, Popradská 1010/19, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0041/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup koláčov.
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 413,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 27/2025
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/2025 | Rámcová dohoda č. 27/2025 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | Iné | 0,00 € | 29.12.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 31.12.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |