Faktúra č. 0040/26

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0040/26
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
  • Dátum doručenia: 30.01.2026
  • Celková hodnota: 191,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0013/26
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/26 Objednávame si u Vás údržbársky materiál. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PULZAR spol. s r.o. 31702465 191,95 € 29.01.2026 05.02.2026 Objednávka
Tlačiť