Faktúra č. 0039/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0039/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na terapiu.
- Dátum doručenia: 30.01.2026
- Celková hodnota: 269,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0012/26
- Dátum zverejnenia: 12.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012/26 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 269,10 € | 29.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka |