Faktúra č. 0035/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: JYSK s.r.o.
- IČO: 35974133
- Adresa: Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0035/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru podľa faktúry.
- Dátum doručenia: 31.01.2024
- Celková hodnota: 296,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022/24
- Dátum zverejnenia: 03.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022/24 | Objednávame si u Vás úložné boxy , koše - tovar pre klientov. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 296,00 € | 26.01.2024 | 03.02.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0122/24 | Oprava veľkokuchynských zariadení. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Štefan Bachleda | 41845838 | 146,76 € | 07.03.2024 | 19.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0148/24 | Oprava veľkokuchynských zariadení. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Štefan Bachleda | 41845838 | 87,36 € | 22.03.2024 | 11.04.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |