Faktúra č. 0031/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Reg.úrad verej.zdravotníctva
- IČO: 00611051
- Adresa: Zdravotnícka 3, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0031/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola funkčnej schopnosti HS sterilizátora .
- Dátum doručenia: 23.01.2023
- Celková hodnota: 35,05 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 202,80 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0286/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 401,00 € | 02.06.2023 | 07.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0320/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 200,00 € | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0385/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 399,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0455/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 474,75 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0521/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 485,00 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0609/23 | Nákup potravín podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Michaela Smolenová Cukrárenská výroba Mária | 50182285 | 608,75 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra |