Faktúra č. 0031/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO,s.r.o.
- IČO: 17147786
- Adresa: Čapajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0031/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 17.01.2022
- Celková hodnota: 566,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2022/1
- Dátum zverejnenia: 08.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | MILK-AGRO,s.r.o. | 17147786 | Iné | 0,00 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0175/22 | Nákup žehličky TEFAL GV571EO - práčovňa. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | NAY ELEKTRODOM | 35739487 | 339,00 € | 07.03.2022 | 08.04.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |