Faktúra č. 0029/24
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: GASTROBAL s.r.o.
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0029/24
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich a hygienických potrieb.
- Dátum doručenia: 25.01.2024
- Celková hodnota: 882,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 31/2023
- Dátum zverejnenia: 31.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2023 | Rámcová dohoda č. 31/2023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | GASTROBAL s.r.o. | 46841075 | Iné | 0,00 € | 28.12.2023 | 13.01.2024 | 31.12.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0087/24 | Kreslo Ušiak. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | N-IMAKO s. r. o. | 55071279 | 3 377,00 € | 22.02.2024 | 06.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |