Faktúra č. 0026/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0026/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 1 941,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 29/2024
- Dátum zverejnenia: 28.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2024 | Rámcová dohoda č. 29/2024 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Pluhvá 2 , Bratislava 831 03 | 00685232 | Iné | 0,00 € | 17.12.2024 | 01.02.2025 | 31.12.2025 | 31.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0088/25 | Posúdenie stavu mangla. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 526,44 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |