Faktúra č. 0023/26
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0023/26
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
- Dátum doručenia: 21.01.2026
- Celková hodnota: 348,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0004/26
- Dátum zverejnenia: 26.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004/26 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 348,39 € | 19.01.2026 | 29.01.2026 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0097/26 | Realizácia vodoinštalačných, stavebných a dokončovacích prác na objekte Javor. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | KAJA servis, s.r.o. | 56470959 | 3 500,00 € | 26.02.2026 | 11.03.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra |