Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, Batizovce

hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
Družstevná 25/3, 5935 Batizovce
052 7849715
hudakova.beata@cssbatizovce.sk

Faktúra č. 0017/22

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
  • Názov: CIMBAĽAK s.r.o.
  • IČO: 36473219
  • Adresa: Duklianska 17A/3579, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0017/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
  • Dátum doručenia: 13.01.2022
  • Celková hodnota: 55,08 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2021/39
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/39 Rámcová kúpna zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 16.12.2021 01.01.2022 31.12.2022 22.12.2021 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
2021/39 Dodaokč.1 k Rámcovej kúpnej zmluve Mäso mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 CIMBAĽAK s.r.o. 36473219 Iné 0,00 € 27.10.2022 01.11.2022 31.12.2022 31.10.2022 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka Zmluva
0141/22 Nákup zdravotnických potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 139,28 € 22.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0131/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 84,20 € 21.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0084/22 Nákup materiálu podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 74,15 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0202/22 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 8,50 € 15.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0173/22 Nákup tovaru podľa faktúry - fyzioterapia. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 140,10 € 03.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0156/22 Nákup zdravotníckých potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 348,50 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0342/22 Nákup zdrav. tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 Unizdrav s. r. o. 46430211 44,50 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom